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通知公告

市政协办公室2017年部门决算 

市政协办公室2017年部门决算 

第一部分  市政协办公室概况

       一、部门主要职能

       萍乡市政协委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

       (一)政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

       (二)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

       (三)参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

       二、部门基本情况

       纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

       本部门2017年年末编制人数46人,其中行政编制32人,事业编制14人;年末实有人数 54人,其中在职人员54人,离休人员3人,退休人员 53人。

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       本部门2017年度收入总计1397.81万元,其中年初结转和结余27.43万元,较2016年增加8.91万元,增长48.11 %;本年收入合计1370.38万元,较2016年增加73.55万元,增长5.72%,主要原因是:2017年有新调入人员,在职人员工资拨款增加。

       本年收入的具体构成为:财政拨款收入1370.14万元,占99.98%;其他收入0.24万元,占0.02%。 

       二、支出决算情况说明

       本部门2017年度支出总计1397.81万元,其中本年支出合计1395.18万元,较2016年增加107.26万元,增长8.33 %,主要原因是:在职人员增加;年末结转和结余2.63万元,较2016年减少24.8万元,下降90.42 %,主要原因是:人员增加,工作经费增加。

       本年支出的具体构成为:基本支出1202.74万元,占86.21%;项目支出192.44万元,占13.79%。

       三、财政拨款支出决算情况说明

       本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1257.25万元,决算数为1394.94万元,完成年初预算的110.95%。其中:

       (一)一般公共服务支出年初预算数为1009.92万元,决算数为1138.65万元,完成年初预算的112.75%,主要原因是:工作经费支出增加。

       (二)社会保障和就业支出年初预算数为134.38万元,决算数为142.84万元,完成年初预算的106.3%;主要原因是:人员增加。

       (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为66.1万元,决算数为66.1万元,完成年初预算的100%;

       (四)住房保障支出年初预算数为46.85万元,决算数为46.85万元,完成年初预算的100%;

       (五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元,完成年初预算的0%;

       四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1202.50万元,其中:

       (一)工资福利支出657.56万元,较2016年增加179.63万元,增长37.59 %,主要原因是:人员增加及工资增加。

       (二)商品和服务支出147.13万元,较2016年增加85.24万元,增长137.73 %,主要原因是:在职人员增加,公用经费增加。

       (三)对个人和家庭补助支出395.2万元,较2016年减少74.55万元,下降15.87%,主要原因是:2016年退休人员由市社保局统发工资。

       (四)其他资本性支出 2.61万元,较2016年减少28.52万元,下降91.62%,主要原因是:2017年办公设备购置减少。

       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.4万元,决算数为9.01万元,完成预算的17.88%,决算数较2016年减少30.44万元,下降 77.16%,其中:

       (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少5.5万元,增长(下降)0%。主要原因是:2017年无出国经费。

       (二)公务接待费支出年初预算数为14.9万元,决算数为  2.78万元,完成预算的18.66%,决算数较2016年减少6.98万元,下降71.52 %。主要原因是:按照省接待管理办法,严格控制用餐标准和陪同人员人数。

       (三)公务用车购置及运行维护费支出6.23万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无购车预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为   35.5万元,决算数为6.23万元,完成预算的17.55 %,决算数较2016年减少17.96万元,下降74.25%。主要原因是:2016年4月实行公车改革,保留了3辆公务用车。

       六、机关运行经费支出情况说明

       本部门2017年度机关运行经费支出149.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加56.72万元,增长60.98 %,主要原因是:在职人员增加,工作经费及扶贫资金增加。

       七、政府采购支出情况说明

       本部门2017年度政府采购支出总额2.61万元,其中:政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

       八、预算绩效情况说明

          (一)绩效管理工作开展情况。

       2017年本单位无绩效评价项目。

 

第三部分 2017年部门决算表

       (见附表)

  • 名词解释

       (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

       (四)支出功能分类是统计系统支出(教育系统、行政系统、农林牧、卫生系统等等),如:一般公共服务支出、纪检监察事务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。

       (五)支出经济分类是统计商品服务支出(公用经费)、个人和家庭支出和工资福利支出三个方面。

       (六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

2017年政协决算公开

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