萍乡市政协办公室2018年部门预算

萍乡市政协办公室2018年部门预算

目    录

第一部分  萍乡市政协办公室概况

  一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  萍乡市政协办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市政协办公室2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》

第四部分  名词解释

第一部分  萍乡市政协办公室概况

• 部门主要职责

  萍乡市政协委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

  政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

  民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，含下属全额拨款事业单位1个。

萍乡市政协办公室定编46人；财政负担在职编内人员53人。离休人员3人，退休人员51人。

第二部分  萍乡市政协办公室2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

• 收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2018年萍乡市政协办公室收入预算总额为1295.83万元，较上年预算安排增加66.01万元，其中：财政拨款收入1295.83万元，事业收入0万元，上年结转0万元。

• 支出预算情况

 2018年萍乡市政协办公室支出预算总额为1295.83万元，较上年预算安排增加66.01万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1088.39万元，包括工资福利支出756.12万元、商品和服务支出278.04万元、对个人和家庭的补助54.23万元；项目支出207.44万元，包括商品和服务支出207.44万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1033.61万元，社会保障与就业支出142.55万元，医疗卫生与计划生育支出69.66万元，住房保障支出50.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出756.12万元，商品和服务支出485.48万元，对个人和家庭补助支出54.23万元，其他资本性支出0万元。

• 财政拨款支出情况

 2018年萍乡市政协办公室财政拨款支出预算1295.83万元，较上年预算安排增加66.01万元，具体支出情况是：一般公共服务1033.61万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出142.55万元，医疗卫生与计划生育支出69.66万元，住房保障支出50.01万元。

• 政府性基金情况

2018年萍乡市政协办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

• 机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算485.48万元，比2017年预算增加20.18万元，增长4%。主要原因是人员增加。

• 政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额67.25万元，其中：政府采购货物预算34.5万元、工程预算0万元，政府采购服务预算32.75万元。

• 国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。

2018年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

• 绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年萍乡市政协办公室“三公”经费年初预算安排 72万元。其中：

因公出国（境）费 30万元，比上年增30万元，主要原因是：2018年预计申报出国考察计划，所以列预算。

公务接待费14.5万元，比上年减0.4万元，主要原因是：按照党政机关国内公务接待管理规定 ，加强了公务接待经费管理。

公务用车购置费及运行费 27.5万元，比上年减8万元，主要原因是：按照省车辆管理规定，进一步加强车辆的使用，禁止私车公用，保障公务用车。其中：公务用车购置费 0万元，比上年持平。公务用车运行费27.5万元，比上年减8万元，主要原因按照省车辆管理规定，进一步加强车辆的使用，禁止私车公用，保障公务用车。

第三部分  萍乡市政协办公室2018年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

  一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。