萍乡市政协办公室2019年部门预算

萍乡市政协办公室2019年部门预算

目    录

       第一部分  萍乡市政协办公室概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

       第二部分  萍乡市政协办公室2019年部门预算情况说明

       一、2019年部门预算收支情况说明

       二、2019年“三公”经费预算情况说明

       第三部分  萍乡市政协办公室2019年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

       第四部分  名词解释

 

第一部分  萍乡市政协办公室概况

       一、部门主要职责

       1.负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

       2.负责委员视察、调研活动的服务和组织工作。

       3.负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

       4.负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

       5.负责收集、整理委员和各界人意见、建议，反映社情民意。

       6.负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县区政协的联系工作。

       7.负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产、安全保卫、离退休老同志管理等工作。

       8.负责市政协内外来宾的接待工作。

       9.承办市政协领导交办的其他事项。

       二、部门基本情况

       市政协定编46人；财政负担在职编内人员53人，离休人员2人,退休人员53人。

 

第二部分  萍乡市政协办公室2019年部门预算情况说明

 

       一、2019年部门预算收支情况说明

       （一）收入预算情况

       2019年市政协办公室收入预算总额为1256.13万元，较上年预算安排减少39.7万元，其中：财政拨款收入1256.13万元，事业收入 0万元，上年结转 0万元。

       （二）支出预算情况

       2019年市政协办公室支出预算总额为1256.13万元，较上年预算安排减少39.7万元。其中：

       按支出项目类别划分：基本支出 915.69万元，包括工资福利支出 744.95万元、商品和服务支出 132.76万元、对个人和家庭的补助 37.98万元；项目支出340.44万元，包括商品和服务支出340.44万元、其他资本性支出0万元。

       按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1016.44万元，教育支出0万元，社会保障与就业支出 125.54万元，医疗卫生与计划生育支出64.59万元，住房保障支出49.56万元。

       按支出经济分类划分：工资福利支出744.95万元，商品和服务支出473.2万元，对个人和家庭补助支出37.98万元，其他资本性支出0万元。

       （三）财政拨款支出情况

       2019年市政协办公室财政拨款支出预算1256.13万元，较上年预算安排减少39.7万元，具体支出情况是：一般公共服务支出 1016.44万元，教育支出0万元，社会保障与就业支出 125.54万元，医疗卫生与计划生育支出64.59万元，住房保障支出49.56万元。

       （四）政府性基金情况

       2019年市政协办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       （五）机关运行经费等重要事项的说明

       2019年部门机关运行费预算 473.2万元，比2018年预算减少12.28万元，下降2%。主要原因是在职人员减少。

       （六）政府采购情况

       2019年部门所属各单位政府采购总额67.25万元，其中：政府采购货物预算34.5万元、工程预算0万元，政府采购服务预算32.75万元。

       （七）国有资产占有使用情况

       截至2019年3月20日，部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。

       2019年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

       （八）绩效目标设置情况

       2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0万元。

       二、2019年“三公”经费预算情况说明

       2019年市政协办公室“三公”经费年初预算安排62.3万元。其中：

       因公出国（境）费30万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平 。

       公务接待费4.8万元，比上年减9.7万元，主要原因是：按照党政机关国内公务接待管理规定 ，加强了公务接待经费管理。

       公务用车购置费及运行费 27.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：按照省车辆管理规定，进一步加强车辆的使用，禁止私车公用，保障公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无购车计划。公务用车运行费 27.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是按照省车辆管理规定，进一步加强车辆的使用，禁止私车公用，保障公务用车。

 

第三部分  萍乡市政协办公室2019年部门预算表

       八张表（详见附表）2019年部门预算公开表(政协）(1)

 

第四部分   名词解释

        一、收入科目

       （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

       （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       （四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

       二、支出科目

       （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

       （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

       （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

       （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

       （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

       （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。