萍乡市政协办公室2018年度部门决算
萍乡市政协办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 萍乡市政协办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市政协办公室概况
一、部门主要职能
萍乡市政协委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（一）政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
（二）民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
（三）参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、部门基本情况
萍乡市政协办公室共有预算单位1个。
本部门2018年年末编制人数 49人，其中行政编制35人，年末实有人数 14人，其中在职人员55人，离休人员2人。退休人员55人。
第二部分 2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1578.54万元，其中年初结转和结余2.63万元，较2017年减少24.8万元，下降90.41%；本年收入合计1575.91万元，较2017年增加205.53万元，增长14.99%，主要原因是：2018年增加了汉冶萍会议经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1572.26万元，占99.76%；其他收入3.65万元，占0.24%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1578.54万元，其中本年支出合计1518.07万元，较2017年增加122.89万元，增长8.8%，主要原因是：2018年增加了汉冶萍会议经费；年末结转和结余60.47万元，较2017年增加57.84万元，增长2199.23 %，主要原因是：2018年13月工资和退休人员抚恤金未及时支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1518.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1295.83万元，决算数为1514.41万元，完成年初预算的116.86%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1033.61万元，决算数为1039.87万元，完成年初预算的100.6%，主要原因是：财政拨了以前年度的养老保险和职业年金。
（二）文体体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为150万元，完成年初预算的0%；主要原因是：增加了汉冶萍会议经费。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为142.55万元，决算数为183.7万元，完成年初预算的128.86%；主要原因是：增加了死亡抚恤金。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为69.56万元，决算数为70.23万元，完成年初预算的100.96%;主要原因是：在职人员医保基数增加调整。
（五）住房保障支出年初预算数为50.11万元，决算数为50.11万元，完成年初预算的100%；
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为20.5万元，主要原因是增加了公办经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1514.41万元，其中：
（一）工资福利支出779.78万元，较2017年增加122.22万元，增长18.58%，主要原因是：在职人员工资提高使工资、奖金、五险一金等人员经费均相应增加，机关在2018年补交了以前年度的社保及职业年金。
（二）商品和服务支出235.75万元，较2017年增加88.62万元，增长60.23%，主要原因是：增加了汉冶萍会议经费。
（三）对个人和家庭补助支出370.62万元，较2017年减少24.58万元，下降6.21%，主要原因是：2018年退休人员抚恤金减少。
（四）资本性支出128.27万元，较2017年增加125.66万元，增长4814.55%，主要原因是：增加了办公费用等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为72万元，决算数为20.34万元，完成预算的28.25%，决算数较2017年增加11.33万元，增长125.74%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为30万元，决算数为12.95万元，决算数较2017年增加12.95万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：今年安排了人员出国学习考察。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.5万元，决算数为2.15万元，完成预算的14.82%，决算数较2017年减少0.63万元，下降22.66%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待次数，降低公务接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购车预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为27.5万元，决算数为 5.24万元，完成预算的19.05%，决算数较2017年减少0.99万元，下降15.89%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位保留了3辆公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出235.75万元，较年初预算数减少19.24万元，降低28.81%，主要原因是：减少了公用经费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额18.74万元，主要用于更换一体机、复印机、电脑、打印机等办公设备。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日， 本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用 车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对市政协办公室等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1518.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2018年度部门支出整体绩效指标基本完成，如部门预算编制，部门预算管理，部门预算执行中的部门预算完成率、公用经费控制率等指标100%达标，部门履职效果优良。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门在部门决算中不涉及项目支出。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
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