萍乡市政协2017年部门预算

目    录

 

第一部分  萍乡市政协概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市政协2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市政协2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 

 

 

第一部分  萍乡市政协概况

 

一、部门主要职责

1. 负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2. 负责委员视察、调研活动的服务和组织工作。

3. 负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4. 负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5. 负责收集、整理委员和各界人意见、建议，反映社情民意。

6. 负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县区政协的联系工作。

7. 负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产、安全保卫、离退休老同志管理等工作。

8. 负责市政协内外来宾的接待工作。

9. 承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

市政协定编46人；财政负担在职编内人员54人，离休人员3人。

 

第二部分  萍乡市政协预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年市政协收入预算总额为 1257.25万元，较上年预算安排增加84.77万元，其中：财政拨款收入 1229.82万元，上年结转27.43万元。

（二）支出预算情况

 2017年市政协支出预算总额为1257.25万元，较上年预算安排增加84.77万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1072.31万元，包括工资福利支出670.03万元、商品和服务支出307.79万元、对个人和家庭的补助94.49万元；到单位项目支出184.94万元，包括商品和服务支出184.94万元，其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1009.92万元，教育支出0万元，社会保障与就业支出134.38万元，医疗卫生与计划生育支出 66.1万元，住房保障支出46.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出670.03万元，商品和服务支出492.73万元，对个人和家庭补助支出94.49万元，其他资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

 2017年市政协财政拨款支出预算1229.82万元，较上年预算安排增加67.34万元，具体支出情况是：一般公共服务982.49万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出134.38万元，医疗卫生与计划生育支出66.1万元，住房保障支出46.85万元。

（四）政府性基金情况

2017年市市政协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

     2017年部门机关运行费预算492.73万元，比2016年预算增加74.64万元，增长17.85%。主要原因是2017年财政增加单位3个月奖金拨款。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额42.55万元，其中：政府采购货物预算21万元、工程预算0万元，政府采购服务预算21.55万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截至2017年1月1日，部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。

（八）绩效目标设置情况

     无

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

    2017年市政协“三公”经费年初预算安排50.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。  

公务接待费14.9万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：按照省公务接待规定，严格控制用餐人数和标准。  

公务用车运行维护费35.5万元，比上年增加9.5万元，主要原因是：2016年实行公车改革，财政没有预算公车经费，车改后保留三辆机动用车，增加了公车运行经费预算 。 

第三部分  萍乡市政协2017年部门预算表

八张表（详见附表）

收支预算总表
填报单位：中国人民政治协商会议萍乡市委员会			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,229.82	合计	1,257.25
一般公共预算拨款收入	1,229.82	一般公共服务支出	1,009.92
专项收入		社会保障和就业支出	134.38
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	66.10
预算内投资收入		住房保障支出	46.85
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
本年收入合计	1,229.82	本年支出合计	1,257.25
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年
八、上年结转（结余）	27.43
财政拨款结转（结余）	27.43
其他资金结转（结余）
收入总计	1,257.25	支出总计	1,257.25

 

部门收入总表
填报单位：中国人民政治协商会议萍乡市委员会														单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	一般公共预算拨款收入	专项收入	政府性基金预算拨款收入	预算内投资收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,257.25	1,229.82	1,229.82										27.43
102	中国人民政治协商会议萍乡市委员会	1,257.25	1,229.82	1,229.82										27.43
102001	萍乡市政协机关	1,257.25	1,229.82	1,229.82										27.43

						单位：万元
	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目名称
**	1	2	3	4	5	6
合计	1,257.25	1,072.31	184.94
一般公共服务支出	1,009.92	824.98	184.94
政协事务	1,009.92	824.98	184.94
行政运行（政协事务）	824.98	824.98
一般行政管理事务（政协事务）	56.70		56.70
政协会议	60.00		60.00
委员视察	68.24		68.24
社会保障和就业支出	134.38	134.38
行政事业单位离退休	133.75	133.75
归口管理的行政单位离退休	47.01	47.01
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74
抚恤	0.63	0.63
死亡抚恤	0.63	0.63
医疗卫生与计划生育支出	66.10	66.10
行政事业单位医疗	66.10	66.10
行政单位医疗	59.98	59.98
公务员医疗补助	6.12	6.12
住房保障支出	46.85	46.85
住房改革支出	46.85	46.85
住房公积金	46.85	46.85

财政拨款收支总表
填报单位：中国人民政治协商会议萍乡市委员会					单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,229.82	一、本年支出	1,229.82	1,229.82
一般公共预算拨款收入	1,229.82	一般公共服务支出	982.49	982.49
专项收入		社会保障和就业支出	134.38	134.38
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	66.10	66.10
预算内投资收入		住房保障支出	46.85	46.85
收入总计	1,229.82	支出总计	1,229.82	1,229.82

一般公共预算支出表
填报单位：中国人民政治协商会议萍乡市委员会				单位：万元
支出功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,229.82	1,044.88	184.94
201	一般公共服务支出	982.49	797.55	184.94
02	政协事务	982.49	797.55	184.94
2010201	行政运行（政协事务）	797.55	797.55
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	56.70		56.70
2010204	政协会议	60.00		60.00
2010205	委员视察	68.24		68.24
208	社会保障和就业支出	134.38	134.38
05	行政事业单位离退休	133.75	133.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.01	47.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74
08	抚恤	0.63	0.63
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63
210	医疗卫生与计划生育支出	66.10	66.10
11	行政事业单位医疗	66.10	66.10
2101101	行政单位医疗	59.98	59.98
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12
221	住房保障支出	46.85	46.85
02	住房改革支出	46.85	46.85
2210201	住房公积金	46.85	46.85

一般公共预算基本支出表
填报单位：中国人民政治协商会议萍乡市委员会				单位：万元
支出经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,044.88	764.52	280.36
301	工资福利支出	670.03	670.03
3013010101	实行统发工资单位在职人员统发工资	205.78	205.78
3013010201	在职人员津贴补贴	184.66	184.66
3013010301	年终一次性奖金	17.15	17.15
3013010401	养老保险	85.92	85.92
3013010403	基本医疗保险	59.98	59.98
3013010404	工伤保险	0.82	0.82
3013010405	公务员医疗补助	6.12	6.12
30130106	伙食补助费	6.48	6.48
3013019902	其他工资福利支出	103.12	103.12
302	商品和服务支出	280.36		280.36
30130201	办公费	92.44		92.44
30130204	办公电话费	4.70		4.70
30130205	领导电话费	11.30		11.30
30130207	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30130208	差旅费	13.05		13.05
30130209	维修(护)费	12.00		12.00
30130214	印刷费	25.00		25.00
30130220	培训费	26.00		26.00
30130222	劳务费	15.90		15.90
30130239	其他交通费用	49.24		49.24
30130299	其他商品和服务支出	20.23		20.23
303	对个人和家庭的补助	94.49	94.49
3013030101	基本离休费	13.01	13.01
3013030102	离休人员公用经费	0.39	0.39
3013030103	电话费	0.20	0.20
3013030104	离休生活补贴	13.79	13.79
3013030105	一般护理费	2.88	2.88
3013030106	特殊护理费	5.04	5.04
3013030107	用车费	1.10	1.10
3013030108	增发1-3个月工资	1.09	1.09
3013030202	退休公用经费	1.49	1.49
3013030203	电话费	2.02	2.02
3013030204	用车费	6.00	6.00
30130304	遗属补助	0.63	0.63
30130305	住房公积金	46.85	46.85

一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:中国人民政治协商会议萍乡市委员会						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	50.40		14.90	35.50
102	中国人民政治协商会议萍乡市委员会	50.40		14.90	35.50
102001	萍乡市政协机关	50.40		14.90	35.50

政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表
		单位：万元
科目名称	合计	结转下年
			**	1	2
合计	1,257.25
一般公共服务支出	1,009.92
社会保障和就业支出	134.38
医疗卫生与计划生育支出	66.10
住房保障支出	46.85

财政拨款预算表
			单位：万元
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
				**	1	2	3
合计	1,229.82	1,229.82
一般公共服务支出	982.49	982.49
社会保障和就业支出	134.38	134.38
医疗卫生与计划生育支出	66.10	66.10
住房保障支出	46.85	46.85