萍乡市政协办公室2020年部门预算

目　　录

       第一部分　萍乡市政协办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

       第二部分　萍乡市政协办公室2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

       第三部分　萍乡市政协办公室2020年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

       第四部分　名词解释

 

       第一部分　萍乡市政协办公室概况

        一、主要职责

1. 负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。
2. 负责委员视察、调研活动的服务和组织工作。
3. 负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。
4. 负责市政协重大事项、活动的宣传工作。
5. 负责收集、整理委员和各界人意见、建议，反映社情民意。
6. 负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县区政协的联系工作。
7. 负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产、安全保卫、离退休老同志管理等工作。
8. 负责市政协内外来宾的接待工作。
9. 承办市政协领导交办的其他事项。

       二、单位基本情况

       市政协办公室定编49人；财政负担在职编内人员55人，离休人员2人,退休人员53人。

       2020年市政协办公室预算基本数字表

单位名称	单位性质	在职人员定编数	财政负担人数				车辆数
			编内	编外	离休	退休	定编	财政   负担
市政协办公室	行政	49	55		2	53	3	3

 

第二部分　萍乡市政协办公室2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       （一）收入预算情况

       2020年市政协办公室收入预算总额为1417.44万元，较上年预算安排增加161.31万元，其中：财政拨款收入1406.44万元，上年结转11万元。主要是增加了在职人员工资福利和退休人员生活补助预算。

       （二）支出预算情况

　　2020年市政协办公室支出预算总额为1417.44万元，较上年预算安排增加161.31万元。其中：

       按支出项目类别划分：基本支出1071万元，包括工资福利支出818.03万元、商品和服务支出161.96万元、对个人和家庭的补助91.01万元；项目支出346.44万元。

       按支出功能科目划分：一般公共服务支出1122.15万元，社会保障与就业支出170.44万元，卫生健康支出68.91万元，住房保障支出55.94万元。

       按支出经济分类划分：工资福利支出818.03万元，商品和服务支出508.4万元，对个人和家庭补助支出91.01万元。

       （三）财政拨款支出情况

       2020年市政协办公室财政拨款支出预算1417.44万元，较上年预算安排增加161.31万元，具体支出情况是：一般公共服务1122.15万元，社会保障和就业支出170.44万元，卫生健康支出68.91万元，住房保障支出55.94万元。

       （四）政府性基金情况

       2020年市政协办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       （五）机关运行经费等重要事项的说明

       2020年部门机关运行费预算508.4万元，比2019年预算增加34.8万元，增长7%。主要原因是在职人员增加。

       （六）政府采购情况

       2020年政府采购总额67.25万元，其中：政府采购货物预算34.5万元、政府采购服务预算32.75万元。

       （七）国有资产占有使用情况

　　截至2020年1 月31 日，部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。

       2020年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

       （八）绩效目标设置情况

       2020年实行了部门整体绩效目标管理，考核评价优秀。

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年市政协办公室“三公”经费年初预算安排53.7万元。其中：

       因公出国（境）费28万元，比上年持平。　

       公务接待费4.5万元，比上年减0.3万元，主要原因是：按照八项规定严格控制接待标准和人数，做到年年减少公务接待费用支出。  

       公务用车购置费及运行费21.2万元，比上年减6.3万元，主要原因是：按照省车辆管理规定，加强车辆的使用，禁止私车公用，保障公务用车。

     

 第三部分　市政协办公室2020年部门预算表

       八张表（详见附表）

2020年部门预算公开表(政协）

       第四部分　 名词解释

       一、收入科目

       （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

       （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       （四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

       二、支出科目

       （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

       （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

       （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

       （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

       （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

       （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。