萍乡市政协办公室2019年度部门决算

萍乡市政协办公室2019年度部门决算

目    录

第一部分  萍乡市政协办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  萍乡市政协办公室概况

       一、部门主要职能

       萍乡市政协委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

       （一）政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

       （二）民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

       （三）参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

       二、部门基本情况

       萍乡市政协办公室共有预算单位1个。

       本部门2019年年末编制人数 49人，其中行政编制35人，年末实有人数 14人，其中在职人员55人，离休人员2人。退休人员55人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

萍乡市政协委员会（见附件） 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       本部门2019年度收入总计1708.07万元，其中年初结转和结余60.47万元，较2018年增加57.84万元，增长2199.23%；本年收入合计1633.09万元，较2018年增加57.18万元，增长3.62%，主要原因是：2019年增加了农村农业专委会经费。

       本年收入的具体构成为：财政拨款收入1644.09万元，占99.78%；其他收入3.51万元，占0.22%。 

       二、支出决算情况说明

       本部门2019年度支出总计1708.07万元，其中本年支出合计1697.07万元，较2018年增加179万元，增长11.79%，主要原因是：2019年增加了农村农业专委会经费；年末结转和结余11万元，较2018年减少49.47万元，下降81.8%，主要原因是：2019年13月工资未及时支出。

       本年支出的具体构成为：基本支出1697.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

       三、财政拨款支出决算情况说明

       本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1256.13万元，决算数为1697.07万元，完成年初预算的135.10%。其中：

       （一）一般公共服务支出年初预算数为1016.44万元，决算数为1319.27万元，完成年初预算的129.79%，主要原因是：财政增加了农村农业专委会经费。

       （二）社会保障和就业支出年初预算数为125.54万元，决算数为218.41万元，完成年初预算的173.97%；主要原因是：增加了死亡抚恤金拨款。

       （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为64.59万元，决算数为66万元，完成年初预算的102.18%;主要原因是：在职人员医保基数增加。

       （四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为11万元，完成年初预算的0%;主要原因是：2019年增加了三年大变样经费。

       （五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的0%;主要原因是：财政增加了农村农业专委会经费。

       （六）住房保障支出年初预算数为49.56万元，决算数为52.38万元，完成年初预算的100%；主要原因是：在职人员住房公积金基数增加。

       （七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，主要原因是增加了办公经费。

       四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1682.56万元，其中：

       （一）工资福利支出816万元，较2018年增加36.22万元，增长4.64%，主要原因是：在职人员增加3人，工资、奖金、五险一金等人员经费均相应增加。

       （二）商品和服务支出244.68万元，较2018年增加8.93万元，增长7.78%，主要原因是：在职人员增加3人，公用经费相应增加。

       （三）对个人和家庭补助支出620.73万元，较2018年增加50.11万元，增长8.78%，主要原因是：2019年退休人员抚恤金增加。

       （四）资本性支出1.15万元，较2018年减少12.66万元，减少91.67%，主要原因是：减少了办公设备购置。

       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62.3万元，决算数为7.28万元，完成预算的11.68%，决算数较2018年减少13.06万元，下降64.2%，其中：

       （一）因公出国（境）支出年初预算数为30万元，决算数为0万元，决算数较2018年减少12.95万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：今年没有安排人员出国学习考察。

       （二）公务接待费支出年初预算数为4.8万元，决算数为2.08万元，完成预算的43.33%，决算数较2018年减少0.07万元，下降3.25%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按省公务接待规定，减少公务接待次数，降低公务接待标准。

       （三）公务用车购置及运行维护费支出27.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购车预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为27.5万元，决算数为5.2万元，完成预算的18.9%，决算数较2018年减少0.04万元，下降0.76%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位保留了3辆公务用车。

       六、机关运行经费支出情况说明

       本部门2019年度机关运行经费支出244.68万元，较年初预算数减少31.24万元，降低11.32%，主要原因是：减少了办公设备购置支出。

       七、政府采购支出情况说明

       本部门2019年度政府采购支出总额1.15 万元，其中：政府采购货物支出1.15 万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

       八、国有资产占用情况说明。

       截止2019年12月31日， 本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

       九、预算绩效情况说明

       （一）绩效管理工作开展情况。

       根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

       共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

       组织对市政协办公室等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1682.56万元，政府性基金预算支出11万元。从评价情况来看，2019年度部门支出整体绩效指标基本完成。

       （1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金1682.56万元，自评覆盖率达到 100 %。

       （2）预、决算公开情况，2019年按照相关的要求，萍乡政协办公室在萍乡市人民政府门户网站和萍乡市政协网站上进行了预、决算公开。

       （3）“三公经费”控制情况，2019年共计支出“三公”经费为7.28万元，其中车辆经费为5.2万元，接待费2.08万元，出国经费为0万元。

       （4）按照规定编制年度部门预算，报财政部门审核。

       （5）各项收入和支出纳入预算统一管理，统筹安排使用。单位编制的支出预算，优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出严格控制。

       （6）建立、健全各项支出的管理制度。各项支出要按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。

       （7）发放福利、补贴和奖金，按照规定执行，没有擅自设立项目、提高标准和扩大范围。

       （8）严格执行招待费管理办法，没有擅自提高标准和扩大范围。

       （9）使用财政性资金，采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物及服务，实行政府采购;采购政府集中采购目录以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务，采取公开招标方式进行采购。

       （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

       我部门在部门决算中不涉及项目支出。

 

第四部分  名词解释

 

       名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

       （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

       （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       （三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

       （四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。