萍乡市政协办公室2021年部门决算
萍乡市政协委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 萍乡市政协委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市政协委员会部门概况
一、部门主要职能
萍乡市政协委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（一）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
（三）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，本部门无下属二级机构。
本部门内设科室（办公室）10个，分别为分别为办公室、提案委、经济委、教科卫体委、社会和法制委、文化文史和学习委、人口资源环璄委、农业和农村委、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。
本部门2021年年末实有人数118人，其中在职人员65人，离休人员2人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人。
第二部分2021年度部门决算表
（详情请见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2023.89万元，其中年初结转和结余62.4万元，较2020年增加51.39万元，增长466.76 %；本年收入合计1961.48万元，较2020年增加166.51万元，增长9.22 %，主要原因是：1.2021年人员工资福利、住房公积金基数增加。2.增加2021年第二次政协委员大会会务费预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1873.4万元，占95.51%；其他收入88.08万元，占4.49 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 2023.89万元，其中本年支出合计1977.96万元，较2020年增加233.38万元，增长13.38 %，主要原因是：1.2021年人员工资福利、住房公积金基数增加。2.本年度召开二次政协委员大会会务费增加。
年末结转和结余45.93万元，较2020年减少16.47万元，增长下降26.39%，主要原因是：上年结转用于本年支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 1977.97万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1692.62万元，决算数为1935.8万元，完成年初预算的114.37%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1312.3万元，决算数为1468.07万元，完成年初预算的111.87%，主要原因是：1.2021年人员工资福利、住房公积金基数增加。本年度召开二次政协委员大会会务费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为229.35万元，决算数为316.61万元，完成年初预算的138.05%，主要原因是：2021年增加退休人员补贴福利预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为90.98万元，决算数为90.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与预算数保持一致。
（四）住房保障支出年初预算数为59.99万元，决算数为59.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与预算数保持一致。
（五）其他（类）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0.15万元，主要原因是：2021年追加了全国文明城市创建优秀个人奖励。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1935.8万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加194.91万元，增长11.2%，主要是1.2021年人员工资福利、住房公积金基数增加。2.本年度召开二次政协委员大会会务费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1935.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1468.07万元，占75.84%；社会保障和就业（类）支出316.61万元，占16.36%；卫生健康（类）支出90.98万元，占4.7%；住房保障（类）支出59.99万元，占3.1%；其他（类）支出0.15万元，占0.01%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1692.62万元，支出决算数为1935.8万元，完成年初预算的114.37%，与年初预算安排数的差额主要是1.2021年人员工资福利、住房公积金基数增加。2.本年度召开二次政协委员大会会务费增加。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为1312.3万元，支出决算数为1394.87万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出、住房公积金基数支出增加。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为73.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：召开政协萍乡市第十四届委员会第一次换届选举会议。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）
年初预算数为144.14万元，决算数为176.6万元，完成年初预算的122.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年增加了退休人员补贴的预算。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为85.21万元，决算数为85.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：与预算数保持一致。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初未申请财政拨款预算，决算数为8.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2021年退休人员的职业年金单位部分金额。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初未申请财政拨款预算，决算数为46.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世两人，死亡抚恤支出增加。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算数为64.32万元，决算数为64.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：与预算数保持一致。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。
年初预算数为26.66万元，决算数为26.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：与预算数保持一致。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）
年初预算数为59.99万元，决算数为59.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：与预算数保持一致。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初未申请财政拨款预算，支出决算数为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加了全国文明城市创建优秀个人奖励。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1935.8万元，其中：
（一）工资福利支出904.97万元，较2020年增加56.47万元，增长6.66%，主要原因是：人员工资福利支出、住房公积金基数支出增加。
（二）商品和服务支出265.4万元，较2020年增加45.59万元，增长20.74 %，主要原因是：召开政协萍乡市第十四届委员会第一次换届选举会议。
（三）对个人和家庭补助支出753.82万元，较2020年增加174.03万元，增长30.02%，主要原因是：2021年增加在职人员政府性奖励金及退休人员生活补助。
（四）资本性支出 11.61万元，较2020年增加8.02万元，增长223.4%，主要原因是：购买了新调入人员的办公桌椅等。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35.3万元，决算数为2.14万元，完成预算的6.06%，决算数较2020年减少0.66万元，下降23.57%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，与2020年决算数持平，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国境支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0.93万元，完成预算的20.67 %，决算数较2020年增加0.2万元，增长27.4 %，主要原因是上级部门调研走访次数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算安排金额比较充足，考虑比较全面，而本年度实际支出较少。全年国内公务接待17批，累计接待85人次，主要为：主要是上级部门来萍乡调研专项工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.21万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，公务用车运行维护费支出年初预算数为20.8万元，决算数为1.21万元，完成预算的 5.82%，决算数较2020年减少0.86万元，下降41.55%，主要2021年减少了公车外出下乡任务。年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算安排金额比较充足，而本年度实际支出较少。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 265.4万元，较年初预算数增加106.27万元，增长66.78 %，较上年决算数增加45.59万元，增长20.74 %，主要原因是：1.2021年召开政协萍乡市第十四届委员会第一次换届选举会议。2.购买了新调入人员的办公桌椅等。
十、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额11.61万元，其中：政府采购货物支出11.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 11.61万元，占政府采购支出总额的 100 %。
十一、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台 （套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
2021年度本部门没有使用一般公共预算项目支出，所以没有项目绩效自评。
根据预算绩效管理要求，组织开展了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1935.8万元。部门整体支出绩效自评情况：
（一）2021年主要工作任务是
1.强化农业技术服务，为乡村振兴提供智力支撑；
2.关于我市交通建设情况的视察；
3.关于我市中小学校教师减负情况的调研；
4.推进我市装备制造业高质量发展；
5.彰显特色文化基因，提升萍乡公园的内涵品质；
6.关于加快我市林产业发展的调研；
7.完善公共应急设施，推进健康萍乡建设；
8.规范中介服务，优化营商环境；
9.活化工业遗产文化，擦亮安源工矿名片；
10.关于农产品冷链物流基础设施建设情况调研；
11.关注水环境之五：关注农村生活污水治理；
12.关于我市保障性租赁住房供给情况的调研。
（二）2021年整体支出绩效目标完成情况
1.制定工作方案。各承办单位根据计划安排表，协商制定各议题协商工作方案，落实工作责任。
2.开展调查研究。坚持问题导向，整合各方智力资源，创新调研方式，深入开展调查研究，多渠道掌握第一手资料，听实话、察实情、求真知、见实效。
3.起草讨论建议案或协商报告。坚持客观严谨、实事求是，对存在的问题要分析原因，并提出切实可行的意见建议。初稿形成后，要召集调研组成员精心研讨文稿，反复推敲论证，要充分听取相关部门和专家人士的意见建议，不断修改完善，形成有新意、有见解、有深度、有质量的协商成果。
4.召开协商会议。由市政协组织召开，市委、市政府有关领导参加会议。坚持平等协商、求同存异，鼓励引导委员围绕议题充分讨论，发表意见，进一步提高协商质量。参会的县区、市直单位负责同志要积极通报情况，认真听取委员的意见建议，强化会议协商互动。要根据协商会议成果进一步修改完善建议案或协商报告。
5.报送协商成果。经市政协专题议政性常委会议专题协商的成果，以市政协建议案的形式报送市委、市政府。经专题协商、对口协商、界别协商、民主监督的成果，由市政协以调研视察、协商报告等形式报送市委、市政府。
6.强化跟踪问效。协商成果报送后，党政领导应及时阅批，并明确落实办理部门和有关要求。市政协各专委会、办公室要加强与相关县区、市直单位的沟通、联络，了解掌握落实情况。市委、市政府领导作出批示后，市委、市政府督查部门要认真督办，并将办理结果及时向市政协办公室书面反馈。市政协办公室要及时向有关专委会转达，抓好批示件内容的跟踪问效，助推全市经济社会发展。
（三）预算执行情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1447.62万元，支出决算数为1935.8万元，完成年初预算的133.72%，
（四）部门整体支出绩效实现情况
2021年各项指标完成较好，全部达到预期。主要是对政协会议、提案工作情况报告、调研报告、政协委员培训履职、政协委员调研视察、机关行政运行这几项工作从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，社会效益指标、可持续发展效益指标几方面进行评价，较好的完成了年度工作目标，做到保障到位、工作机制更加健全、政策落实到位、机关服务效能得到增强、发展环境得到改善、作风建设取得成效、“三公”经费下降,达到了预期目的。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位满意度达90%以上。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拔款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
赣公网安备 36030202000197号