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2022年萍乡市政协办公室  部门预算

2022年萍乡市政协办公室  部门预算

目 录

第一部分 萍乡市政协办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

第一部分 萍乡市政协办公室部门概况

 

一、部门主要职责

(一)负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

(二)负责委员视察、调研活动的服务和组织工作。

(三)负责人民政协理论研讨的组织工作,围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

(四)负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

(五)负责收集、整理委员和各界人意见、建议,反映社情民意。

(六)负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县区政协的联系工作。

(七)负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产、安全保卫、离退休老同志管理等工作。

(八)负责市政协内外来宾的接待工作。

(九)承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:萍乡市政协办公室。本部门无下属二级机构。

共设 10个正处级机构,分别为办公室、提案委、经济委、教科卫体委、社会和法制委、文化文史和学习委、人口资源环璄委、农业和农村委、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。

本部门编制人数47名,在编在岗人数54人(厅级以上干部不占编制职数),退休人员53人。

 

 

第二部分2022年部门预算表

详见附表

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

(一)关于萍乡市政协办公室2022年收支总表的情况说明

萍乡市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理,萍乡市政协办公室部门2022年收支总预算1228.57万元。较上年预算安排减少464.05万元。

(二)关于萍乡市政协办公室2022年收入总表的情况说明

萍乡市政协办公室2022年收入预算1228.57万元,比上年减少464.05万元,主要是减少了在职人员工资福利和退休人员生活补助预算。

其中:上年结转0万元,占0%;与上年金额一致;一般公共预算拨款1208.57万元,占98.37%;比上年减少484.05万元。其他收入20万元,占1.63%;比上年增加20万元,主要是用于政府采购办公用具。

(三)关于萍乡市政协办公室2022年支出总表的情况说明

萍乡市政协办公室2022年支出预算1228.57万元,比上年减少464.05万元,主要是减少了在职人员工资福利和退休人员生活补助预算。其中:

按支出项目类别划分:基本支出933.57万元,包括工资福利支出738.26万元、商品和服务支出153.04元、对个人和家庭的补助42.27万元;项目支出295万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出957.47万元,社会保障与就业支出123.8万元,卫生健康支出89.63万元,住房保障支出57.67万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出738.26万元,商品和服务支448.04万元,对个人和家庭补助支出42.27万元。

(四)关于萍乡市政协办公室2022年财政拨款收支总表的情况说明

萍乡市政协办公室2022年财政拨款收支总预算为1228.57万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入   1208.57万元,其他收入20万元。支出包括:一般公共服务支出937.47万元,社会保障和就业支出123.8万元,卫生健康支出89.63万元,住房保障支出57.67万元。2022年财政拨款收支总预算比去年减少484.05万元,主要是减少了在职人员工资福利和退休人员生活补助预算。

(五)关于萍乡市政协办公室2022一般公共预算支出表的情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萍乡市政协办公室2022年一般公共预算当年拨款1208.57万元,比2021年减少484.05万元,增长20.35%。主要是减少了在职人员工资福利和退休人员生活补助预算。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

萍乡市政协办公室2022年一般公共服务支出937.47万元,占77.57%;社会保障和就业支出123.8万元,占10.25%;住房保障支出57.67万元,占4.77%;卫生健康支出89.63万元,占7.41%

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2022年预算数为937.47万元,比2021年减少374.83元,下降28.56%,主要是减少了在职人员工资福利生活补助预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为42.27万元,比2021年减少101.87万元,下降70.67%,主要是减少了退休人员生活补助预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2022年预算数为81.53万元,比2021年减少3.68万元,下降4.31%,主要是2021年在职人员调出1人,养老保险缴基费减少。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为63.03万元,比2021年减少1.29万元,下降2%,主要是2021年在职人员调出1人,医疗保险缴基费减少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为26.60万元,比2021年减少0.06万元,下降0.22 %,主要是2021年在职人员调出1人,公务员医疗补助缴减少。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为57.67万元,比2021年减少2.32万元,下降3.86%,主要是2021年在职人员调出1人,住房公积金缴费基费减少。

(六)关于萍乡市政协办公室2022年一般公共预算基本支出表的情况说明

萍乡市政协2022年一般公共预算基本支出933.57万元,其中:

工资福利支出 738.26万元、商品和服务支出153.04万元、对个人和家庭的补助42.27万元。

(七)关于萍乡市政协办公室2022一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明

萍乡市政协办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为45.6万元。比2021年预算减少0.4万元,主要是1、按照八项规定要求严格控制接待标准和人数,做到年年减少公务接待费用支出。2、没有安排因公出国(境)费,与上年持平。3、按照八项规定要求,将进一步加强车辆的使用,并配合节能减排工作。其中:

因公出国(境)费20万元,与上年持平,主要原因是严控三公经费。

公务用车购置及运行费21.1万元,比上年减少0.4万元,主要原因是按照省车辆管理规定,加强车辆的使用,禁止私车公用,保障公务用车。

其中:公务用车购置费0万元,与上年持平。

公务用车运行费21.1万元,比上年减少0.4万元,主要原因是按照省车辆管理规定,加强车辆的使用,禁止私车公用,保障公务用车。

公务接待费4.5万元,与上年持平。主要原因是:按照八项规定严格控制接待标准和人数,做到年年减少公务接待费用支出。

(八)关于萍乡市政协办公室2022政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)关于萍乡市政协办公室2022国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

萍乡市政协办公室2022年机关运行经费153.04万元,比上年预算减少6.09万元,下降3.82%,主要是在职人员调出1人,办公经费减少。

2、政府采购情况

萍乡市政协办公室2022年政府采购预算总额20万元,其中,政府采购货物预算20万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占用使用情况

截至2021年10月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)及单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4、预算绩效目标情况说明

(一)按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,纳入2022年萍乡市政协办公室整体支出绩效目标1228.57万元,其中:基本支出933.57万元,项目支出275万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1228.57万元。

(二)2022年萍乡市政协机关事务项目支出绩效目标

1个,项目资金总额275万元,分别是:市政协机关事务项目 275万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款275万元。

(三)一级项目情况说明(部门本级)

1.市政协机关事务项目

1)项目概述:召开政协萍乡市会议。由市政协组织召开,政协委员参加会议。坚持平等协商、求同存异,鼓励引导委员围绕议题充分讨论,发表意见,进一步提高协商质量。

2)立项依据:部门主要职责

3)实施主体:政协萍乡市委员会办公室

4)实施方案:按计划实施

5)实施周期:2022年1月1日-12月31日

6)年度预算安排:275万元

7) 绩效目标和指标:

产出指标:

2022年调研报告完成率,完成100%;

2022年提案完成率,完成100%;

2022年社情民意完成数,8篇;

2022年举办的市政协双月协商会议次数,6次;

效益指标:

发挥政协委员参政议政作用,为萍乡发展献计献策,促进党委、政府科学决策。发挥政协委员人才、智力、资源相对集中的优势服务社会民生。

满意度指标:

社会公众满意度,90%以上。

政协委员满意度,90%以上。

 

第四部分 名解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、萍乡市政协办公室2022年部门整体支出绩效目标表

2、萍乡市政协办公室2022年部门项目支出绩效目标表

3、2022年部门预算公开表(政协)

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