萍乡市政协办公室2020年度部门决算
2020年度萍乡市政协委员会部门决算
目录
第一部 萍乡市政协委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部 萍乡市政协委员会概况
一、部门主要职责
（一）负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。
（二）负责委员视察、调研活动的服务和组织工作。
（三）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。
（四）负责市政协重大事项、活动的宣传工作。
（五）负责收集、整理委员和各界人意见、建议，反映社情民意。
（六）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县区政协的联系工作。
（七）负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产、安全保卫、离退休老同志管理等工作。
（八）负责市政协内外来宾的接待工作。
（九）承办市政协领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：萍乡市政协委员会，本部门无下属二级机构。
本部门共设 10个正处级机构，分别为办公室、提案委、经济委、教科卫体委、社会和法制委、文化文史和学习委、人口资源环璄委、农业和农村委、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。
本部门2020年年末编制人数47人，其中行政编制35人，事业编制12人，年末实有人数109人，其中在职人员56人，离休人员2人。退休人员51人。
第二部分2020年度部门决算表
（详情请见附件1）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各1806.98万元。与2019年度相比，收、支总计各增加98.91万元，增长5.79%，主要是：2020年人员工资福利、住房公积金基数增加。
其中：年初结转和结余11.01万元，较2019年减少49.46万元，下降81.79%，主要是在财政拨款不变的情况下，合理安排工作经费，严格控制公用经费开支。
年末结转和结余62.4万元，较2019年增加51.39万元，增长466.76%，主要原因是：2020年13月工资没有在12月及时发放。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1795.97万元，较2019年增加148.37万元，增长9%，主要原因是：2020年人员工资福利、住房公积金基数增加。
其中：财政拨款收入1792.29万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.68万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1744.58万元，较2019年增加47.51万元，增长2.79%；主要原因是：2020年人员工资福利、住房公积金基数增加。
其中：基本支出1655.38万元，占94.88%；项目支出89.2万元，占5.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1803.3万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.74万元，增长5.79%，主要是人员工资福利、住房公积金基数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1740.89万元，占本年支出合计的99.78%，与2019年相比，财政拨款支出增加58.33万元，增长3.47%，主要是人员工资福利支出、住房公积金基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1740.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1349.65万元，占77.53%；社会保障和就业（类）支出213.92万元，占12.29%；卫生健康（类）支出88.89万元，占5.11%；住房保障（类）支出57.43万元，占3.29%；其他（类）支出31万元，占1.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1406.44万元，支出决算数为1740.89万元，完成年初预算的123.78%，与年初预算安排数的差额主要是人员工资福利支出、住房公积金基数支出增加。其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为893.71万元，支出决算数为1132.21万元，完成年初预算的126.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出、住房公积金基数支出增加。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为89.2万元，支出决算数为89.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出、住房公积金基数支出增加。
3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算数为60万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出、住房公积金基数支出增加。
4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。
年初预算数68.24万元，支出决算数为68.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出、住房公积金基数支出增加。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）
年初预算数为91.01万元，决算数为91.78万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加1人。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为79.43万元，决算数为69.13万元，完成年初预算的87.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回调出和退休人员的缴费金额。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初未申请财政拨款预算，决算数为5.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2020年退休人员的职业年金单位部分金额。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初未申请财政拨款预算，决算数为47.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世两人，死亡抚恤支出增加。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算数为62.43万元，决算数为63.17万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员医保基数增加。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。
年初预算数为6.48万元，决算数为25.72万元，完成年初预算的396.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员医保基数增加。
11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）
年初预算数为55.94万元，决算数为57.43万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员住房公积金基数增加。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初未申请财政拨款预算，支出决算数为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年五年大变样奖励金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1651.69万元，其中：
（一）工资福利支出848.5万元，较2019年增加32.5万元，增长3.98%，主要原因是：奖励金、住房公积金基数支出增加。
（二）商品和服务支出219.81万元，较2019年减少24.87万元，下降10.16%，主要原因是：办公经费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出579.79万元，较2019年减少40.91万元，下降6.59%，主要原因是：退休人员去世两人，死亡抚恤增加。
（四）资本性支出3.59万元，较2019年增加2.44万元，增长212.17%，主要原因是：2020年购买办公设备支出增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.7万元，决算数为2.8万元，完成预算的5.21%，决算数较2019年减少4.48万元，下降61.54%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为28万元，决算数为0万元，与2019年决算数持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要为：单位无因公出国境支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0.73万元，完成预算的16.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照省公务接待标准，减少公务接待次数。与2019年相比减少1.35万元，降低64.9%，主要原因是本年度接待国内公务人员的批次和人数减少。全年共接待来访团组5个、来宾49人次，主要是来萍乡调研专项工作。
(三)公务用车购置费及运行维护费支出2.07万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为21.2万元，决算数为2.07万元，完成预算的9.76%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年车辆维修、保养费用和公务外出次数减少。决算数较2019年减少3.13万元，下降60.19%，主要原因是年初预算安排金额比较充足，而本年度实际支出较少。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出223.4万元，较年初预算数增加72.44万元，增长47.99%，主要原因是：2020年有追加项目经费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目的整体支出进行绩效评价开展绩效自评，共涉及资金1740.89万元，占一般公共预算支出总额的100%。主要是对政协会议、提案工作情况报告、调研报告、政协委员培训履职、政协委员调研视察、机关行政运行这几项工作从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，社会效益指标、可持续发展效益指标几方面进行评价，较好的完成了年度工作目标，做到保障到位、工作机制更加健全、政策落实到位、机关服务效能得到增强、发展环境得到改善、作风建设取得成效、“三公”经费下降,达到了预期目的。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自我评价等次为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
见附件2：2020年部门整体支出绩效自评表
见附件3：2020年部门整体支出绩效自评报告
（三）部门评价项目绩效评价结果。
见附件4：2020年部门项目支出绩效自评表
见附件5：2020年部门项目支出绩效自评报告
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拔款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。
九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2：2020年部门整体支出绩效自评表
附件4：2020年部门项目支出绩效自评表
赣公网安备 36030202000197号